目 录

一 、概况 ( 1 )

（一）单位职责 ( 1 )

（二）机构设置 ( 1 )

二 、2022 年度单位决算公开表 ( 2 )

（一）收入支出决算总表 ( 2 )

（二）收入决算表（分单位） ( 3 )

（三）收入决算表（分科目） ( 4 )

（四）支出决算表（分单位） ( 5 )

（五）支出决算表（分科目） ( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表 ( 7 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 8 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 9 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 10 )

（十） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ( 11 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 12 )

三 、2022 年度单位决算情况说明 ( 13 )

（一）收入支出决算总体情况说明 ( 13 )

（二）收入决算情况说明 ( 13 )

（三）支出决算情况说明 ( 13 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( 13 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 14 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ( 15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 16 )

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 16 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ( 16 )

（十）机关运行经费支出说明 ( 17 )

（十一）政府采购支出说明 ( 18 )

（十二） 国有资产占有使用情况说明 ( 18 )

（十三）预算绩效情况说明 ( 18 )

四 、名词解释 ( 24 )

五 、 附件 ( 27 )

一、概况

（ 一）部门（单位）职责

1、开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新和区域 发展、科技人才的综合性研究。提供相关竞争情报、科技咨询服务。

2、受委托建立省科学数据中心（平台）。承担省本级公共 科技网络环境和信息化建设。开展全省科技系统信息化建设规划研究。

3、负责国内外科技文献资源的收集和开发应用。承担省科 技文献共建共享平台的建设、运营、维护工作。负责省本级科技档案资料的归档管理。

4、开展科技统计指标和方法、科技监测评价和分析、科技政策评价等研究。承担科技相关统计调查工作。

5、提供科技查新、收录引用、科研成果查证和评价、知识 产权分析评议和应用、定题跟踪研究分析、科技成果标准化研究等服务。

6、承担中国工程科技发展战略浙江研究院的日常运行工作。

7、完成浙江省科学技术厅交办的其他任务。

（ 二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部、 战略规划研究所、创新体系研究所、科技统计研究所、高新技 术及产业研究所、 区域创新研究所、农村社发研究所、信息资源中心、信息技术中心、查新中心等。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 12793.29万元，其中本年收入合计12153.94万元、年初结转和结余639.35万元；2022年度支出总计12793.29万元，其中本年支出合计10564.95万元、结余分配1376.45万元、年末结转和结余851.89万元。收入与2021年度相比，增加2333.17万元，增长22.3%。主要原因是：项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12153.94万元；包括财政拨款收入6641.95万元（其中，一般公共预算6641.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计54.65%；事业收入5353.53万元，占收入合计44.05%；其他收入158.46万元，占收入合计1.30%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10564.95万元，其中基本支出4435.52万元，占41.98%；项目支出6129.43万元，占58.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6641.95万元，与2021年相比，增加1352.22万元，增长20.36%。主要原因项目经费的增加；支出总计6510.15万元，增加314.13万元，增长4.83%， 主要原因是项目支出的增加，完成年初预算的98.01%。主要原因是部分项目尾款在次年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6510.15万元，占本年支出合计的61.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.13万元，增长4.83%。主要原因是：项目支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6510.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防 （类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6100.16万元,占93.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出289.39万元,占4.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0*万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出120.60万元,占1.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7049.48万元，支出决算为6510.13万元,完成年初预算的92.35%，主要原因年初预算中涉及文献馆维修项目未下达。

科学技术支出（类）科技条件与服务等（款）其他科学技术支出等（项）。年初预算为6656.44万元，支出决算为6100.16万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中涉及文献馆维修项目未下达。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出等（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）。年初预算为272.44万元，支出决算为289.39万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排离休人员经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金等（项）。年初预算为120.60万元，支出决算为120.60万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1825.29万元，

其中：

人员经费1637.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费187.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.32万元，支出决算为0.057万元，完成全年预算的1.72%,2022年度“三公”经费支出决算数小全年预算数的主要原因是受疫情影响，工作安排发生变化。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少2.62万元，下降100%，主要原因是2022年未安排财政资金用于公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.057万元，占1.72%，与2021年度相比，减少1.65万元，下降96.75%，主要原因是受疫情影响，科技信息交流工作的频率有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.32万元，支出决算为0.057万元，完成全年预算的1.72%。国内公务接待1批次，累计5人次。主要用于接待科研机构等支出。决算数小于全年预

算数的主要原因是受疫情影响，科技交流工作频率下降。其中：外事接待支出0万元，累计0人次。其他国内公务接待支出0.057万元，主要用于科技信息交流工作接待1批次，累计8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；与上年持平，主要原因本单位2022年度无机关运行经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4833.87万元，其中：政府采购货物支出2337.48万元、政府采购工程支出30.8万元、政府采购服务支出2465.59万元。授予中小企业合同金额356.63万元，占政府采购支出总额的7.38%。其中，授予小微企业合同金额219.64万元，占授予中小企业合同金额的61.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.32%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31 日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务工作；单价100万元以上设备（不含车辆）8台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省科技厅对本单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金4830.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“浙江省科技文献共建共享平台”项目和“科技大脑升级改造”项目绩效自评具体情况如下：

“浙江省科技文献共建共享平台项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为645万元，执行数为633.89万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：一是加强资源整合，稳步推进科技文献资源建设工作。完成维普中文科技期刊全文数据库、科学引文索引数据库（SCIE）、中国科学引文索引数据库、中国科学文献服务系统ScienceChina（中国科技期刊引证指标数据库）、DI专利地图、国研网、中国经济社会发展统计数据库、全球新兴市场商业资讯、中国电力科技成果数据库等数据库，以及中国国家标准及国内主要行业纸质标准等科技文献资源采集。完成594万条数据资源加工整合，平台数据总量达到2.01亿条；二是面向全省用户提供文献阅览、原文传递等公益服务，2022年度各数据库检索量652.9余万次，原文下载量153.98余万篇，原文传递18656篇；三是全年做好文献平台、国家科技图书文献中心杭州服务站的运行维护和技术服务支持，确保网站正常服务等；四是做好文献平台办公室管理日常管理工作。做好文献平台工作计划、项目管理、资金管理和汇报总结；因疫情原因，未召开文献平台中心办公室会议；加强平台服务管理，做好用户管理、帐户管理、委托服务、服务统计、信息反馈等日常工作。发现的问题及原因：由于2022年财政预算申报时人民币对美元汇率为6.6，但2022年汇率变化较大导致经费不足（实际采购时汇率为7.24）。下一步改进措施：经专家论证及院务会批准，停订DII数据库。

“科技大脑升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 895 万元，执行数为894.6万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成科技大脑升级改造，主要对自然科学基金系统进行升级，实现全省自然科学基金项目的申报、审核、评审、立项、验收全流程管理，实现全省自然科学基金管理统一化、标准化和规范化，进一步提高行政效率、提升监管和治理能力。完成了科技项目评审系统改造，包括项目申报、审核、网评、立项、中期管理、验收等流程改造，完成了专家库业务支撑改造，对内可以帮助科技管理者提高科学决策的水平，对外可以企业和科研机构的全覆盖，做好各项科技服务。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系扥各方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家为完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

20.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件专项（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

21科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

五、附件